2023年度泉州臺商投資區政府決算

相關重要事項說明

一、泉州臺商投資區本級支出決算說明

2023年度泉州臺商投資區本級一般公共預算支出決算數為272083萬元，比上年決算數增加29824萬元，增長12.3%。具體情況如下：

（一)201-一般公共服務支出 20145萬元，較上年決算數減少3508萬元，下降14.8%，其中：

1.20103-政府辦公廳(室)及相關機構事務9120萬元，較上年決算數減少65萬元，下降0.7%。

2.20104-發展與改革事務1426萬元，較上年決算數增加244萬元，增長20.6%。

3.20105-統計信息事務72萬元，較上年決算數增加22萬元，增長44%。

4.20106-財政事務1197萬元，較上年決算數減少187萬元，下降13.5%。

5.20107-稅收事務900萬元，較上年決算數增加60萬元，增長7.1%。

6.20108-審計事務212萬元，較上年決算數減少41萬元，下降16.2%。

7.20109-海關事務50萬元,與上年決算數持平。

8.20111-紀檢監察事務76萬元，較上年決算數減少183萬元，下降70.7%。

9.20113-商貿事務99萬元，較上年決算數減少1098萬元，下降91.7%。

10.20114-知識產權事務47萬元，較上年決算數增加2萬元，增長4.4%。

11.20123-民族事務122萬元，較上年決算數減少34萬元，下降21.8%。

12.20125-港澳臺事務75萬元，較上年決算數增加61萬元，增長435.7%。

13.20126-檔案事務34萬元，較上年決算數減少80萬元，下降70.2%。

14.20128-民主黨派及工商聯事務14萬元，較上年決算數增加14萬元，增長100%。

15.20129-群眾團體事務244萬元，較上年決算數減少1413萬元，下降85.3%。

16.20132-組織事務1011萬元，較上年決算數減少220萬元，下降17.9%。

17.20133-宣傳事務387萬元，較上年決算數減少206萬元，下降34.7%。

18.20134-統戰事務64萬元，較上年決算數增加44萬元，增長220%。

19.20136-其他共產黨事務支出(款)1138萬元，較上年決算數減少140萬元，下降11%。

20.20138-市場監督管理事務2030萬元，較上年決算數減少686萬元，下降25.3%。

21.20199-其他一般公共服務支出(款)1827萬元，較上年決算數增加398萬元，增長27.9%。

（二)203-國防支出 84萬元，較上年決算數減少354萬元，下降80.8%，其中：

1.20306-國防動員84萬元，較上年決算數減少354萬元，下降80.8%。

（三)204-公共安全支出 8768萬元，較上年決算數減少548萬元，下降5.9%，其中：

1.20401-武裝警察部隊(款)200萬元，較上年決算數減少89萬元，下降30.8%。

2.20402-公安4296萬元，較上年決算數減少957萬元，下降18.2%。

3.20403-國家安全22萬元，較上年決算數減少5萬元，下降18.5%。

4.20405-法院161萬元，較上年決算數減少312萬元，下降66%。

5.20406-司法329萬元，較上年決算數增加32萬元，增長10.8%。

6.20499-其他公共安全支出(款)3760萬元，較上年決算數增加783萬元，增長26.3%。

（四)205-教育支出 66748萬元，較上年決算數增加5319萬元，增長8.7%，其中：

1.20501-教育管理事務426萬元，較上年決算數減少24萬元，下降5.3%。

2.20502-普通教育60926萬元，較上年決算數增加5690萬元，增長10.3%。

3.20503-職業教育723萬元，較上年決算數減少14萬元，下降1.9%。

4.20507-特殊教育55萬元，較上年決算數減少39萬元，下降41.5%。

5.20508-進修及培訓208萬元，較上年決算數減少79萬元，下降27.5%。

6.20509-教育費附加安排的支出4403萬元，較上年決算數減少196萬元，下降4.3%。

7.20599-其他教育支出(款)7萬元，較上年決算數減少19萬元，下降73.1%。

（五)206-科學技術支出 15227萬元，較上年決算數增加7912萬元，增長108.2%，其中：

1.20603-應用研究10492萬元，較上年決算數增加10492萬元，增長100%。

2.20604-技術研究與開發1483萬元，較上年決算數增加112萬元，增長8.2%。

3.20605-科技條件與服務80萬元，較上年決算數減少23萬元，下降22.3%。

4.20607-科學技術普及19萬元，較上年決算數增加11萬元，增長137.5%。

5.20699-其他科學技術支出(款)3153萬元，較上年決算數減少2580萬元，下降45%。

（六)207-文化旅游體育與傳媒支出 2903萬元，較上年決算數增加309萬元，增長11.9%，其中：

1.20701-文化和旅游1556萬元，較上年決算數增加102萬元，增長7%。

2.20702-文物93萬元，較上年決算數減少28萬元，下降23.1%。

3.20703-體育6萬元，較上年決算數增加6萬元，增長100%。

4.20706-新聞出版電影254萬元，較上年決算數增加38萬元，增長17.6%。

5.20799-其他文化旅游體育與傳媒支出(款)994萬元，較上年決算數增加191萬元，增長23.8%。

（七)208-社會保障和就業支出 28481萬元，較上年決算數增加8357萬元，增長41.5%，其中：

1.20801-人力資源和社會保障管理事務1048萬元，較上年決算數增加325萬元，增長45%。

2.20802-民政管理事務262萬元，較上年決算數減少34萬元，下降11.5%。

3.20805-行政事業單位養老支出8776萬元，較上年決算數增加5782萬元，增長193.1%。

4.20807-就業補助1165萬元，較上年決算數增加607萬元，增長108.8%。

5.20808-撫恤1541萬元，較上年決算數增加65萬元，增長4.4%。

6.20809-退役安置497萬元，較上年決算數增加79萬元，增長18.9%。

7.20810-社會福利875萬元，較上年決算數增加116萬元，增長15.3%。

8.20811-殘疾人事業1328萬元，較上年決算數增加165萬元，增長14.2%。

9.20819-最低生活保障3102萬元，較上年決算數增加1193萬元，增長62.5%。

10.20820-臨時救助351萬元，較上年決算數增加145萬元，增長70.4%。

11.20821-特困人員救助供養127萬元，較上年決算數增加79萬元，增長164.6%。

12.20825-其他生活救助41萬元，較上年決算數減少33萬元，下降44.6%。

13.20826-財政對基本養老保險基金的補助8771萬元，較上年決算數增加852萬元，增長10.8%。

14.20828-退役軍人管理事務164萬元，較上年決算數減少41萬元，下降20%。

15.20830-財政代繳社會保險費支出57萬元，較上年決算數增加57萬元，增長100%。

16.20899-其他社會保障和就業支出(款)376萬元，較上年決算數減少1000萬元，下降72.7%。

（八)210-衛生健康支出 30199萬元，較上年決算數增加2849萬元，增長10.4%，其中：

1.21001-衛生健康管理事務959萬元，較上年決算數減少111萬元，下降10.4%。

2.21002-公立醫院3047萬元，較上年決算數增加1094萬元，增長56%。

3.21003-基層醫療衛生機構4871萬元，較上年決算數增加1744萬元，增長55.8%。

4.21004-公共衛生4710萬元，較上年決算數減少3828萬元，下降44.8%。

5.21006-中醫藥11萬元，較上年決算數減少7萬元，下降38.9%。

6.21007-計劃生育事務3521萬元，較上年決算數增加377萬元，增長12%。

7.21011-行政事業單位醫療742萬元，較上年決算數增加292萬元，增長64.9%。

8.21012-財政對基本醫療保險基金的補助10362萬元，較上年決算數增加3911萬元，增長60.6%。

9.21013-醫療救助439萬元，較上年決算數增加169萬元，增長62.6%。

10.21014-優撫對象醫療31萬元，較上年決算數減少10萬元，下降24.4%。

11.21016-老齡衛生健康事務(款)619萬元，較上年決算數減少10萬元，下降1.6%。

12.21099-其他衛生健康支出(款)887萬元，較上年決算數減少772萬元，下降46.5%。

（九)211-節能環保支出 1253萬元，較上年決算數增加90萬元，增長7.7%，其中：

1.21101-環境保護管理事務446萬元，較上年決算數增加234萬元，增長110.4%。

2.21102-環境監測與監察8萬元，較上年決算數減少232萬元，下降96.7%。

3.21103-污染防治285萬元，較上年決算數增加75萬元，增長35.7%。

4.21104-自然生態保護431萬元，較上年決算數減少63萬元，下降12.8%。

5.21105-天然林保護1萬元，較上年決算數增加1萬元，增長100%。

6.21110-能源節約利用(款)82萬元，較上年決算數增加75萬元，增長1071.4%。

（十)212-城鄉社區支出 20376萬元，較上年決算數增加1577萬元，增長8.4%，其中：

1.21201-城鄉社區管理事務10394萬元，較上年決算數增加399萬元，增長4%。

2.21203-城鄉社區公共設施177萬元，較上年決算數增加165萬元，增長1375%。

3.21205-城鄉社區環境衛生(款)361萬元，較上年決算數增加140萬元，增長63.3%。

4.21299-其他城鄉社區支出(款)9444萬元，較上年決算數增加894萬元，增長10.5%。

（十一)213-農林水支出 7823萬元，較上年決算數增加154萬元，增長2%，其中：

1.21301-農業農村3510萬元，較上年決算數減少250萬元，下降6.6%。

2.21302-林業和草原837萬元，較上年決算數增加125萬元，增長17.6%。

3.21303-水利1017萬元，較上年決算數增加400萬元，增長64.8%。

4.21305-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興551萬元，較上年決算數增加155萬元，增長39.1%。

5.21307-農村綜合改革782萬元，較上年決算數增加78萬元，增長11.1%。

6.21308-普惠金融發展支出11萬元，較上年決算數減少35萬元，下降76.1%。

7.21399-其他農林水支出(款)1115萬元，較上年決算數減少319萬元，下降22.2%。

（十二)214-交通運輸支出 32639萬元，較上年決算數增加8161萬元，增長33.3%，其中：

1.21401-公路水路運輸1526萬元，較上年決算數減少1926萬元，下降55.8%。

2.21406-車輛購置稅支出31091萬元，較上年決算數增加10443萬元，增長50.6%。

3.21499-其他交通運輸支出(款)22萬元，較上年決算數減少351萬元，下降94.1%。

（十三)215-資源勘探工業信息等支出 4095萬元，較上年決算數減少8537萬元，下降67.6%，其中：

1.21508-支持中小企業發展和管理支出3766萬元，較上年決算數增加907萬元，增長31.7%。

2.21599-其他資源勘探工業信息等支出(款)329萬元，較上年決算數減少1103萬元，下降77%。

（十四)216-商業服務業等支出 22789萬元，較上年決算數增加10552萬元，增長86.2%，其中：

1.21602-商業流通事務1918萬元，較上年決算數增加1667萬元，增長664.1%。

2.21606-涉外發展服務支出1021萬元，較上年決算數減少262萬元，下降20.4%。

3.21699-其他商業服務業等支出(款)19850萬元，較上年決算數增加9147萬元，增長85.5%。

（十五)217-金融支出 154萬元，較上年決算數減少106萬元，下降40.8%，其中：

1.21799-其他金融支出(款)154萬元，較上年決算數減少102萬元，下降39.8%。

（十六)219-援助其他地區支出 606萬元，較上年決算數增加75萬元，增長14.1%，其中：

1.21999-其他支出606萬元，較上年決算數增加75萬元，增長14.1%。

（十七)220-自然資源海洋氣象等支出 99萬元，較上年決算數減少362萬元，下降78.5%，其中：

1.22001-自然資源事務54萬元，較上年決算數減少347萬元，下降86.5%。

2.22099-其他自然資源海洋氣象等支出(款)45萬元，較上年決算數減少15萬元，下降25%。

（十八)221-住房保障支出 869萬元，較上年決算數減少2656萬元，下降75.3%，其中：

1.22101-保障性安居工程支出869萬元，較上年決算數減少2656萬元，下降75.3%。

（十九)222-糧油物資儲備支出 1014萬元，較上年決算數增加572萬元，增長129.4%，其中：

1.22201-糧油物資事務974萬元，較上年決算數增加532萬元，增長120.4%。

2.22204-糧油儲備40萬元，較上年決算數增加40萬元，增長100%。

（二十)224-災害防治及應急管理支出 2909萬元，較上年決算數增加1270萬元，增長77.5%，其中：

1.22401-應急管理事務856萬元，較上年決算數增加300萬元，增長54%。

2.22402-消防救援事務1086萬元，較上年決算數增加144萬元，增長15.3%。

3.22405-地震事務12萬元，較上年決算數增加6萬元，增長100%。

4.22406-自然災害防治212萬元，較上年決算數增加95萬元，增長81.2%。

5.22407-自然災害救災及恢復重建支出743萬元，較上年決算數增加725萬元，增長4027.8%。

（二十一)229-其他支出(類) 3萬元，較上年決算數減少1398萬元，下降99.8%，其中：

1.22999-其他支出(款)3萬元，較上年決算數減少1398萬元，下降99.8%。

（二十二)232-債務付息支出 4879萬元，較上年決算數增加106萬元，增長2.2%，其中：

1.23203-地方政府一般債務付息支出4879萬元，較上年決算數增加106萬元，增長2.2%。

（二十三)233-債務發行費用支出 20萬元，較上年決算數減少10萬元，下降33.3%，其中：

1.23303-地方政府一般債務發行費用支出20萬元，較上年決算數減少10萬元，下降33.3%。

二、財政轉移支付安排情況

2023年度泉州臺商投資區對下稅收返還和轉移支付決算數為77786萬元，比上年決算數增加738萬元，增長1%。具體情況如下：

（一）稅收返還

2023年度泉州臺商投資區對下稅收返還決算數為248萬元，與上年決算數持平。具體情況如下：

1.成品油稅費改革稅收返還收入248萬元,與上年決算數持平。

（二）一般性轉移支付

2023年度泉州臺商投資區對下一般轉移支付決算數為66453萬元，比上年決算數增加9089萬元，增長15.8%。具體情況如下：

1.均衡性轉移支付收入893萬元，較上年決算數增加202萬元，增長29.2%。

2.縣級基本財力保障機制獎補資金收入132萬元,與上年決算數持平。

3.結算補助收入1527萬元，較上年決算數增加746萬元，增長95.5%。

4.固定數額補助收入75萬元，較上年決算數增加75萬元，增長100%。

5.民族地區轉移支付收入100萬元,與上年決算數持平。

6.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入461萬元，較上年決算數增加205萬元，增長80.1%。

7.一般公共服務共同財政事權轉移支付收入4萬元，較上年決算數增加2萬元，增長100%。

8.公共安全共同財政事權轉移支付收入60萬元，較上年決算數減少19萬元，下降24.1%。

9.教育共同財政事權轉移支付收入2980萬元，較上年決算數減少2359萬元，下降44.2%。

10.科學技術共同財政事權轉移支付收入534萬元，較上年決算數增加17萬元，增長3.3%。

11.文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入141萬元，較上年決算數增加72萬元，增長104.3%。

12.社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入6128萬元，較上年決算數增加385萬元，增長6.7%。

13.醫療衛生共同財政事權轉移支付收入1538萬元，較上年決算數減少469萬元，下降23.4%。

14.節能環保共同財政事權轉移支付收入124萬元，較上年決算數增加123萬元，增長12300%。

15.農林水共同財政事權轉移支付收入2261萬元，較上年決算數減少549萬元，下降19.5%。

16.交通運輸共同財政事權轉移支付收入31395萬元，較上年決算數增加10182萬元，增長48%。

17.自然資源海洋氣象等共同財政事權轉移支付收入22萬元，較上年決算數增加11萬元，增長100%。

18.住房保障共同財政事權轉移支付收入869萬元，較上年決算數減少2656萬元，下降75.3%。

19.災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入776萬元，較上年決算數增加776萬元，增長100%。

20.增值稅留抵退稅轉移支付收入6222萬元，較上年決算數減少3817萬元，下降38%。

21.其他退稅減稅降費轉移支付收入9369萬元，較上年決算數增加5496萬元，增長141.9%。

22.其他一般性轉移支付收入842萬元，較上年決算數增加666萬元，增長378.4%。

（三）專項轉移支付

2023年度泉州臺商投資區對下專項轉移支付決算數為11085萬元，比上年決算數減少8351萬元，下降43%。具體情況如下：

1.一般公共服務523萬元，較上年決算數增加3萬元，增長0.6%。

2.國防100萬元，較上年決算數減少115萬元，下降53.5%。

3.公共安全47萬元，較上年決算數增加47萬元，增長100%。

4.教育160萬元，較上年決算數減少214萬元，下降57.2%。

5.科學技術1126萬元，較上年決算數減少10379萬元，下降90.2%。

6.文化旅游體育與傳媒268萬元，較上年決算數減少33萬元，下降11%。

7.社會保障和就業563萬元，較上年決算數增加185萬元，增長48.9%。

8.衛生健康896萬元，較上年決算數增加349萬元，增長63.8%。

9.節能環保969萬元，較上年決算數增加808萬元，增長501.9%。

10.城鄉社區243萬元，較上年決算數減少160萬元，下降39.7%。

11.農林水2202萬元，較上年決算數增加974萬元，增長79.3%。

12.資源勘探工業信息等1437萬元，較上年決算數減少1001萬元，下降41.1%。

13.商業服務業等1677萬元，較上年決算數增加578萬元，增長52.6%。

14.金融150萬元，較上年決算數增加50萬元，增長50%。

15.自然資源海洋氣象等40萬元，較上年決算數減少24萬元，下降37.5%。

16.住房保障39萬元，較上年決算數增加39萬元，增長100%。

17.糧油物資儲備2萬元，較上年決算數減少2萬元，下降50%。

18.災害防治及應急管理640萬元，較上年決算數增加552萬元，增長627.3%。

19.其他收入3萬元，較上年決算數減少8萬元，下降72.7%。

三、舉借政府債務情況

（一）政府債務規模情況

2023年，省財政核定我區政府債務限額188.44億元，其中：一般債務17.16億元、專項債務171.28億元。截至2023年末，全區政府債務余額179.71億元，其中：一般債務14.47億元、專項債務165.24億元，嚴格控制在核定的限額之內。

本級政府債務限額188.44億元，其中：一般債務17.16億元、專項債務171.28億元。截至2023年末，全區政府債務余額179.71億元，其中：一般債務14.47億元、專項債務165.24億元，嚴格控制在核定的限額之內。

（二）政府債務期限結構情況

全區2023年末政府債務余額中，

2024年到期21.73億元，占3.76%；

2025年到期8.14億元，占1.47%；

2026年到期6.79億元，占1.24%；

2027年到期17.18億元，占3.18%；

2028年到期4.04億元，占0.77%。

本級2023年末政府債務余額中，

2024年到期21.73億元，占3.76%；

2025年到期8.14億元，占1.47%；

2026年到期6.79億元，占1.24%；

2027年到期17.18億元，占3.18%；

2028年到期4.04億元，占0.77%。

（三）政府債券發行使用情況

2023年，全區由省級代為發行地方政府債券24.92億元。其中：新增政府債券23.66億元，再融資債券1.26億元，用于償還到期地方政府債券本金。

本級舉借新增地方政府債券23.66億元，本級舉借再融資債券1.26億元，用于償還到期地方政府債券本金。

（四）政府債務還本付息情況

2023年，全區償還政府債券本息7.14億元。其中：本金1.49億元、利息5.65億元。

本級償還政府債券本息7.14億元。其中：本金1.49億元、利息5.65億元。

四、預算績效開展情況

2023年度泉州臺商投資區嚴格貫徹落實《中共福建省委 福建省人民政府印發<關于全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》，做好全過程預算績效管理工作。一是加強事前績效審查，組織6個項目開展事前績效評估，經審核，6個項目予以立項；6個項目按規定設置績效目標，并隨同部門預算同步批復。二是組織410個項目開展事中績效監控。三是組織17個部門開展績效自評；區財政部門對7個重點支出項目進行了財政重點評價，涉及財政資金21435萬元，經評價，等級“優”的有6項，“良”的有1項，“中”的有0項，“差”的有0項；《財政評價報告》詳見附件4。